Faktúra 4240104

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 7.6.2024

Číslo zmluvy: 59/4/2023

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II.tr. č. 574 ponad potok Stanák, 41709.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

41 709,76 EUR

ceny sú vrátane DPH