Faktúra 4240086

Dátum vyhotovenia: 21.5.2024

Faktúra doručená: 21.5.2024

Číslo objednávky: 61/4/Or/10/2023

Číslo zmluvy: 81/4/2023

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál, 5460 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 460,00 EUR

ceny sú vrátane DPH