Faktúra 4230285

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023

Faktúra doručená: 22.12.2023

Číslo objednávky: 63/4/An/10/2023

Číslo zmluvy: 81/4/2023

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Inertný posypový materiál, 4620 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 620,00 EUR

ceny sú vrátane DPH