Faktúra 4230238

Dátum vyhotovenia: 9.11.2023

Faktúra doručená: 10.11.2023

Číslo zmluvy: 59/4/2023

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II.tr. č. 574 ponad potok Stanák, 70995.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70 995,66 EUR

ceny sú vrátane DPH