Faktúra 4230211

Dátum vyhotovenia: 13.10.2023

Faktúra doručená: 17.10.2023

Číslo zmluvy: 59/4/2023

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II.tr. č. 574 ponad potok Stanák, 16788.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16 788,04 EUR

ceny sú vrátane DPH