Faktúra 4230154
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
3.8.2023
Číslo zmluvy:
46/4/2023
Dodávateľ
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov č. 66
040 17 Košice
IČO: 31651518
Osloboditeľov č. 66
040 17 Košice
IČO: 31651518
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. tr. TSK - 07/2023, 2480541.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 480 541,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
