Faktúra 4230118
Dátum vyhotovenia:
30.6.2023
Faktúra doručená:
3.7.2023
Číslo zmluvy:
87/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 06/2023, 200.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
