Faktúra 4230063
Dátum vyhotovenia:
1.5.2023
Faktúra doručená:
1.5.2023
Číslo zmluvy:
113/4/2022
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Strav. poukážky 04/2023 , 20850.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20 850,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
