Faktúra 4230042
Dátum vyhotovenia:
1.4.2023
Faktúra doručená:
1.4.2023
Číslo zmluvy:
113/4/2022
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Strav. poukážky 03/2023 , 30597.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30 597,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
