Faktúra 4220275

Dátum vyhotovenia: 4.1.2023

Faktúra doručená: 12.1.2023

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 05.12.2022 až 31.12.2022, 14.02 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 05.12.2022 až 31.12.2022, 11.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

25,73 EUR

ceny sú vrátane DPH