Faktúra 4220272

Dátum vyhotovenia: 3.1.2023

Faktúra doručená: 9.1.2023

Číslo objednávky: 66/4/An/11/2022

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Veľkoplošné opravy na ceste III/1942, 1800 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 800,00 EUR

ceny sú vrátane DPH