Faktúra 4220261

Dátum vyhotovenia: 14.12.2022

Faktúra doručená: 21.12.2022

Číslo objednávky: 64/4/Ja/11/2022

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov SC TSK, 3192 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 192,00 EUR

ceny sú vrátane DPH