Faktúra 4220257

Dátum vyhotovenia: 15.12.2022

Faktúra doručená: 15.12.2022

Číslo zmluvy: 59/4/2021

Dodávateľ

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, 6573.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 573,20 EUR

ceny sú vrátane DPH