Faktúra 4220234

Dátum vyhotovenia: 14.11.2022

Faktúra doručená: 14.11.2022

Číslo objednávky: 64/4/Ja/11/2022

Číslo zmluvy: 97/4/2022

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov SC TSK, 1368 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 368,00 EUR

ceny sú vrátane DPH