Faktúra 4220196

Dátum vyhotovenia: 4.10.2022

Faktúra doručená: 6.10.2022

Číslo zmluvy: 67/4/2021

Dodávateľ

Daqe Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62
010 01 Žilina
IČO: 36848751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný dozor - "Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestm.BnB, PE", 14664.88 EUR

Názov položky:

Zúčtovanie ID - 422182 - Nevyfakturované dodávky - Stav.dozor k IA "Real.skladu na CHPM na CM Trenčín", 6095.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20 760,00 EUR

ceny sú vrátane DPH