Faktúra 4220182

Dátum vyhotovenia: 28.9.2022

Faktúra doručená: 3.10.2022

Číslo objednávky: 22/4/An/04/2022

Číslo zmluvy: 3/4/2021

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Inertný posypový materiál I., II., III. - 2.časť, 3780 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 780,00 EUR

ceny sú vrátane DPH