Faktúra 4220136
Dátum vyhotovenia:
14.7.2022
Faktúra doručená:
25.7.2022
Číslo zmluvy:
63/4/2022
Dodávateľ
UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Lehotská
949 01 Nitra
IČO: 46920765
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vaňový kontajner 7m3, 1660 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 992,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
