Faktúra 4220120

Dátum vyhotovenia: 4.7.2022

Faktúra doručená: 8.7.2022

Číslo zmluvy: 60/4/2021

Dodávateľ

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Realizácia skladu na chem.posyp.materiál na cestmajsterstve Partizánske 06/2022, 59445.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

59 445,86 EUR

ceny sú vrátane DPH