Faktúra 4220096
Dátum vyhotovenia:
31.5.2022
Faktúra doručená:
6.6.2022
Číslo objednávky:
230/2/ŠT/05, 258/1/FA/5/2022
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 117.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
