Faktúra 4220090
Dátum vyhotovenia:
3.6.2022
Faktúra doručená:
9.6.2022
Číslo zmluvy:
60/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia skladu na chem.posyp.materiál na cestmajsterstve Partizánske 05/2022, 29841.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29 841,94 EUR
ceny sú vrátane DPH