Faktúra 4220089

Dátum vyhotovenia: 27.5.2022

Faktúra doručená: 2.6.2022

Číslo zmluvy: 62/4/2021

Dodávateľ

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Realizácia sklady na CHPM na cestm.Bánovce nad Bebravou, 05/2022, 111607.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

111 607,95 EUR

ceny sú vrátane DPH