Faktúra 4220070

Dátum vyhotovenia: 2.5.2022

Faktúra doručená: 5.5.2022

Číslo zmluvy: 60/4/2021

Dodávateľ

SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Realizácia skladu na chem.posyp.materiál na cestmajsterstve Partizánske, 27624.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27 624,79 EUR

ceny sú vrátane DPH