Faktúra 4220050
Dátum vyhotovenia:
5.4.2022
Faktúra doručená:
7.4.2022
Číslo zmluvy:
61/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia sklady na CHPM na cestm.Trenčín, 03/2022, 24036.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24 036,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
