Faktúra 4220047
Dátum vyhotovenia:
15.3.2022
Faktúra doručená:
7.4.2022
Číslo objednávky:
103/2/SU/03, 87,91,103/1/FA/3
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, prezutie pneumatík, 123.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
