Faktúra 4220040
Dátum vyhotovenia: 2.3.2022
Faktúra doručená: 11.3.2022
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 31.01.2022-27.02.2022, 13.49 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 31.01.2022-27.02.2022, 11.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,77 EUR
ceny sú vrátane DPH