Faktúra 4220017

Dátum vyhotovenia: 7.2.2022

Faktúra doručená: 10.2.2022

Číslo objednávky: 88/4/An/11/2021

Číslo zmluvy: 3/4/2021

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Nákup techniky 2022", 1908 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 908,00 EUR

ceny sú vrátane DPH