Faktúra 4220013
Dátum vyhotovenia:
7.2.2022
Faktúra doručená:
8.2.2022
Číslo zmluvy:
61/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia sklady na CHPM na cestm.Trenčín, 01/2022, 49260.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49 260,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
