Faktúra 4210281
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
5.1.2022
Číslo objednávky:
783/2/Su/12/21, 645/1/fa/12/21
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena pneumatiky, 37.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
