Faktúra 4210277
Dátum vyhotovenia:
15.12.2021
Faktúra doručená:
10.1.2022
Číslo objednávky:
901/3/Lo/12/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena pneumatiky, 34.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
