Faktúra 4210273
Dátum vyhotovenia:
28.12.2021
Faktúra doručená:
5.1.2022
Číslo zmluvy:
119/4/2021
Dodávateľ
BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamery s montážou, 2786.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 786,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
