Faktúra 4210263
Dátum vyhotovenia: 8.12.2021
Faktúra doručená: 17.12.2021
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 08.11.2021 až 05.12.2021, 12.29 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 08.11.2021 až 05.12.2021, 10.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,56 EUR
ceny sú vrátane DPH