Faktúra 4210231
Dátum vyhotovenia:
1.12.2021
Faktúra doručená:
3.12.2021
Číslo zmluvy:
39/4/2021
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup techniky - Technika na údržbu komunikácií, 240000 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
