Faktúra 4210220
Dátum vyhotovenia:
2.11.2021
Faktúra doručená:
8.11.2021
Číslo zmluvy:
78/4/2021
Dodávateľ
UEZ, s.r.o.
Tolstého
066 01 Humenné
IČO: 36483745
Tolstého
066 01 Humenné
IČO: 36483745
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Interné vybavenie kancelárie, 3365 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 038,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
