Faktúra 4210197
Dátum vyhotovenia:
5.10.2021
Faktúra doručená:
11.10.2021
Číslo zmluvy:
74/4/2021
Dodávateľ
GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
Masarykova 11
080 01 Prešov
IČO: 31698549
Masarykova 11
080 01 Prešov
IČO: 31698549
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie lapačov rop. látok, likvidácia NO, 3582 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 582,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
