Faktúra 4210131

Dátum vyhotovenia: 23.6.2021

Faktúra doručená: 12.7.2021

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 24.05.-20.06.2021, 12.29 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 24.05.-20.06.2021, 10.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22,56 EUR

ceny sú vrátane DPH