Faktúra 4210107

Dátum vyhotovenia: 28.5.2021

Faktúra doručená: 3.6.2021

Číslo objednávky: 21/4/An/03/2021

Číslo zmluvy: 3/4/2021

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Inertný posypový materiál - 1.časť VO, 1620 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 620,00 EUR

ceny sú vrátane DPH