Faktúra 4210106

Dátum vyhotovenia: 28.5.2021

Faktúra doručená: 3.6.2021

Číslo objednávky: 44/4/An/05/2021

Číslo zmluvy: 3/4/2021

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Softvérová údržba a podpora aplikačného programu IS ORIS, 480 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

480,00 EUR

ceny sú vrátane DPH