Faktúra 4210099

Dátum vyhotovenia: 19.5.2021

Faktúra doručená: 21.5.2021

Číslo objednávky: 19/4/An/03/2021

Číslo zmluvy: 3/4/2021

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Realiz.prístr.na techniku na CM: NR, PD, NMnV - 1.časť, 1620 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 620,00 EUR

ceny sú vrátane DPH