Faktúra 4210070

Dátum vyhotovenia: 13.4.2021

Faktúra doručená: 16.4.2021

Číslo objednávky: 10/4/An/02/2021

Číslo zmluvy: 3/4/2021

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - Súvislé opravy ciest II. a III. tr.TSK", 1368 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 368,00 EUR

ceny sú vrátane DPH