Faktúra 4210047

Dátum vyhotovenia: 16.3.2021

Faktúra doručená: 22.3.2021

Číslo objednávky: 84/4/An/11/2020

Číslo zmluvy: 89/4/2019

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zab.procesu VO - "Rekonštrukcia mostných objektov", 1386 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 386,00 EUR

ceny sú vrátane DPH