Faktúra 4210006
Dátum vyhotovenia:
22.1.2021
Faktúra doručená:
25.1.2021
Číslo objednávky:
06/4/Hb/01/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis tlačiarne, 48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
