Faktúra 4210003

Dátum vyhotovenia: 27.1.2021

Faktúra doručená: 27.1.2021

Číslo objednávky: 61/4/Se/09/2020

Dodávateľ

ARCHINOVA ateliér, s.r.o.
Legionárska
911 01 Trenčín
IČO: 51892146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Inžinierska činnosť - "Zníženie energet.náročnosti AB SC TSK", 1188 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 188,00 EUR

ceny sú vrátane DPH