Faktúra 4200328
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
14.1.2021
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyúčtovanie - plyn 01-12/2020, OM Púchov, 907.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 088,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
