Faktúra 4200273
Dátum vyhotovenia:
30.11.2020
Faktúra doručená:
3.12.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 11/2020 - TN - vyúčtovanie, 443.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
532,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
