Faktúra 4200270
Dátum vyhotovenia:
30.11.2020
Faktúra doručená:
2.12.2020
Číslo objednávky:
81/4/Ja/11/2020
Dodávateľ
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denný diár 2021, 354 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
354,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
