Faktúra 4200263
Dátum vyhotovenia:
12.11.2020
Faktúra doručená:
23.11.2020
Číslo zmluvy:
96/4/2020
Dodávateľ
ITSK, s.r.o.
Zelená
94905 Nitra
IČO: 36556050
Zelená
94905 Nitra
IČO: 36556050
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup výpočtovej techniky, 4848 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 817,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
