Faktúra 4200239
Dátum vyhotovenia:
31.10.2020
Faktúra doručená:
5.11.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 10/20 - TN - vyúčtovanie, 886.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 064,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
