Faktúra 4200238
Dátum vyhotovenia:
31.10.2020
Faktúra doručená:
5.11.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 10/20 - PB - vyúčtovanie, 629.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
755,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
