Faktúra 4200110
Dátum vyhotovenia:
21.5.2020
Faktúra doručená:
15.6.2020
Číslo objednávky:
178/3/Iš/4/2020
Dodávateľ
Ing. Ivana Ondrejičková
Dobročná 352
972 27 Liešťany
IČO: 44555148
Dobročná 352
972 27 Liešťany
IČO: 44555148
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rek.budov SC TSK (dielne) - PD kotolne NR, 550 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
550,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
