Faktúra 4200108
Dátum vyhotovenia:
4.6.2020
Faktúra doručená:
9.6.2020
Číslo zmluvy:
23/4/2020
Dodávateľ
AGRA, s.r.o. Martin
Langsfeltova 21
036 01 Martin
IČO: 36382914
Langsfeltova 21
036 01 Martin
IČO: 36382914
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks, 23299 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27 958,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
